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柳州市食药监局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2018-02-11 11:01      

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  基本职能是,负责组织协调承担全市食品药品的抽验及重大违法案件查办、负责全市食品药品安全重点领域的监管、承担和指导相关食品药品安全事件的应急处置和食品安全事故处置、组织重大活动食品药品安全保障工作、受理食品药品安全投诉举报、负责全市食品药品监管基础数据库分析管理、开展食品安全专项整治、监督抽检等工作。

  主要工作目标是,1.深入开展食品安全各环节监管;2.继续强化药品、医疗器械、保健食品化妆品的监管;3.严厉打击食品药品违法行为;4.深入推进“食品安全城市”创建工作;5.继续推进食品药品监管重点项目建设;6.全面提升执法队伍监管能力;7.加强应急处置能力建设;8.继续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

  二、机构设置情况

  本系统共有直属单位2个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个,差额拨款事业单位0个,自收自支事业单位0个。参照公务员管理事业单位是柳州市食品药品稽查支队。全额拨款事业单位是:柳州市食品药品检验所。

  机关本级内设科室分别为:办公室(规划财务科)、综合科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科,药品监管科、医疗机械监管科、保健品化妆品监管科、稽查科、人事科、新闻宣传和应急管理科。

  三、编制现状及人员构成

  单位人员编制总数为115人,其中行政编制36人,参公的事业单位编制34人,全额拨款事业单位编制45人。聘用人员64人。离退休人员24人,退休补助10人。具体情况如下:

  (一)机关本级

  编制36人,其中行政编制34人,工勤编制2人,聘用人员15人。编内在职34人,其中行政编制32人,工勤编制2人。离退休人员12人,退休补助5人。

  (二)食品药品稽查支队

  参公编制34人,编内在职31人,退休人员2人,聘用人员12人,退休补助3人。

  (三)食品药品检验所

  全额事业编制45人,编内在职40人,聘用人员37人。退休人员10人,退休补助2人。

  第二部分:柳州市食品药品监督管理局2018年部门预算公开表(点击查看)

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年部门收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年部门收入总预算2823.17万元,同比增加972.84万元,同比增长52.58%,主要原因是2018年新增一个二层机构。其中:

  1.一般公共预算拨款2793.17万元,同比增加957.84万元,同比增长52.19%。

  2. 纳入预算管理的非税收入安排的资金10万元,比上年减少5万元,降低33.33 %:

  ①行政事业性收费收入0万元,比上年减少5万元,降低100 %;

  ②罚没收入10万元,与去年持平;

  3.未纳入财政专户管理的经营收入20万元,比上年增加20万元,同比增长100%,该项收入为食品药品检验所的经营收入。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算2823.17万元,其中:基本支出1498.19万元,占支出总预算53.07 %,同比增加669.92万元,同比增长80.88%;项目支出1324.98万元,占支出总预算46.93%,同比增加302.92万元,同比增长29.64%。主要原因是2018年新增一个二层机构。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

  (1)社会保障和就业支出223.44 万元,占本年支出预算合计7.91%,同比增加222.42万元,增长218.06 %。

  (2)医疗卫生与计划生育支出2467.14万元,占本年支出预算合计87.39 %,同比增加693.1万元,增长39.07 %。

  (3)住房保障支出132.59万元,占本年支出预算合计5.70%,同比增加57.32万元,增长76.15 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出1498.19万元,占支出总预算53.07 %,同比增加669.92万元,同比增长80.88% 。其中:

  工资福利支出预算1229.46万元;占基本支出预算82.06%,同比增加641.6万元,同比增长109.14%。

  商品和服务支出266.27万元;占基本支出预算17.77%,同比增加102.15万元,同比增长62.24%。

  对个人和家庭的补助2.46万元;占基本支出预算0.02%,同比减少73.83万元,同比降低96.78%。

  (2)项目支出预算

  项目支出1324.98万元,占支出总预算46.93%,同比增加302.92万元,同比增长29.64%。其中:

  工资福利支出预算256.17万元;占项目支出预算9.33%。

  商品和服务支出916.81万元;占项目支出预算69.20%。

  对个人和家庭的补助30万元;占项目支出预算2.26%。

  其他资本性支出122万元;占项目支出预算9.21%。

  二、2018年财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

  2018年财政拨款支出2803.17万元,同比增加952.84万元,同比增长51.50%,增加主要原因是2018年新增一个二层机构。

  (二)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算2803.17万元, 其中:一般公共收入预算2803.17万元, 政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

  (三)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年财政拨款支出2803.17万元,其中:一般公共预算支出预算2803.17万元,政府性基金预算支出0万元,国国有资本经营支出预算0万元。具体支出预算如下:

  归口管理的行政单位离退休2.46万元,其中基本支出2.46万元,项目支出0万元。主要用于对个人和家庭的补助2.46万元。

  机关事业单位基本养老保险缴费220.98万元,其中基本支出220.98万元,项目支出0万元。主要用于工资福利支出220.98万元。

  行政运行685.34万元,其中基本支出685.34万元,项目支出0万元。主要用于工资福利支出486.68万元、商品和服务支出198.66万元。

  事业运行709.92万元,其中基本支出373.95万元,项目支出335.97万元。主要用于工资福利支出491.31万元、商品和服务支出166.61万元、对个人和家庭的补助30万元、其他资本性支出22万元。

  一般行政管理事务18万元,其中基本支出0万元,项目支出18万元。主要用于商品和服务支出18万元。

  药品事务66.81万元,其中基本支出0万元,项目支出66.81万元。主要用于商品和服务支出66.81万元。

  化妆品事务25.87万元,其中基本支出0万元,项目支出25.87万元。主要用于商品和服务支出25.87万元。

  医疗器械事务6.4万元,其中基本支出0万元,项目支出6.4万元。主要用于商品和服务支出6.4万元。

  食品安全事务598.84万元,其中基本支出0万元,项目支出598.84万元。主要用于商品和服务支出598.98万元。

  其他食品和药品监督管理事务支出253.09万元,其中基本支出0万元,项目支出253.09万元。主要用于工资福利支出71.20万元、商品和服务支出81.89万元、其他资本性支出100万元。

  单位医疗82.87万元,其中基本支出82.87万元,项目支出0万元。主要用于工资福利支出82.87万元。

  住房公积金132.59万元,其中基本支出132.59万元,项目支出0万元。主要用于对个人和家庭的补助132.59万元。

  三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算123.53万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17.80万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算33万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算123.53 万元,比上年增加4.15万元,增加3.48 %。其中:增加原因为新增一个二层机构。

  1、因公出国(境)费用2018年预算0 万元, 与上年持平。

  2、公务接待费2018年预算 17.8 万元, 比上年减少7.62 万元,下降42.80 %,下降的原因为:加强公务接待管理,严格控制接待标准。

  3、公务用车购置费及运行维护费2018年预算 33 万元, 比上年增加 15 万元,增加83.33%,增加的原因为:新增二层机构5辆公务用车费用。

  (1)公务用车运行维护费2018年33 万元, 比上年增加 15 万元,增加83.33%。

  (2)公务用车购置费2018年预算0万元,比上年减少 15万元,下降 100%。

  4、会议费 10.43 万元, 比上年增加 4.97 万元,增加91 %,增加的原因为:因新增二层机构而增加费用

  5、培训费 62.3 万元, 比上年减少 8.2 万元,下降11.63 %,下降的原因为:严格按照“一包式管培训”方案要求组织本系统干部职工培训。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  2018年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算200.66万元,同比增加34.41万元,同比增长20.70%,增加的原因为按新的统一口径统计,比上年有所增加。

  另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算68.07万元,同比增加68.07万元,同比增长100%,增加的原因是新增单位。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算663.39万元,同比增加159.58万元,增长31.67%,增加的原因新增了一个二层机构。按政府采购项目类型划分,集中采购465.39万元(其中:货物类采购121.73万元,工程类采购0万元,服务类采购343万元),占政府采购预算的70.15%,同比减少30.82万元,增长下降6.21%;分散采购198万元(其中:货物类采购5万元,工程类采购0万元,服务类采购193万元),占政府采购预算的29.85%,同比增加190.4万元,增长250.3%。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目16个,涉及金额613.86万元,其中:1、不良反应检验检测,项目预算金额2万元; 2、药品抽检经费,项目预算金额31.73万元;3、食品抽检经费,项目预算金额9万元;4、化妆品抽检经费,项目预算金额9万元;5、物业管理费(药检所),项目预算金额18万元;6、劳务派遣,项目预算金额184.97万元;7、实验楼运行及设备计量维护经费,项目预算金额80万元;8、信息化运行维护经费,项目预算金额10万元;9、物业管理费(机关),项目预算金额15万元;10、四品一械安全整顿及检验检测经费,项目预算金额11.66万元;11、创食品安全城市工作经费(宣传广告),项目预算金额20万元;12、创食品安全城市工作经费(资料印刷),项目预算金额10万元;13、千人检测样本经费,项目预算金额183万元;14、食品生产环节监管及抽检经费,项目预算金额16万元;15、食品安全宣传经费,项目预算金额9万元;16、物业管理费(支队),项目预算金额4.5万元

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门资产账面价值共计7036.06万元。本部门核定公务用车编制为14辆,实有车辆14辆;单位价值200万元以上专用设备2台(套)。

  (五)绩效目标设置情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

  六、名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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