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柳州市食品药品监督管理局2016年部门决算公开

发布日期:2017-07-27      

2016年部门决算

   

第一部分:柳州市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市食品药品监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:柳州市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分:柳州市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准;参与拟定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作规划并监督实施;推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任,各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制;建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查

着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责监督实施质量管理规范和安全标准。建立落实食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准并监督实施,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品、医疗器械研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品、医疗器械不良反应(不良事件)监测体系,并开展监测和处置工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(四)负责实施食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为,监督实施问题产品召回和处置工作。依法组织食品、药品、医疗器械、化妆品广告监测和违法广告移送、上报和通报工作。

(五)负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

(八)指导各县、区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(九)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各县、区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办市人民政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)柳州市食品药品监督管理局。

(二)柳州市食品药品稽查支队。

第二部分:柳州市食品药品监督管理局 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                               单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2884.79

一、一般公共服务支出

17.88 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

13.44

四、科学技术支出

 5.46

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

66.03 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

2482.58 

 

 

十九、住房保障支出

79.78 

本年收入合计

2898.23

本年支出合计

2651.73 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

400.63

年末结转与结余

647.13 

 

 

 

 

收入总计

3298.86

支出总计

3298.86 

         

表二:收入决算表

    单位:万元 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2898.23 

2884.79

 

 

 

 

13.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元                   

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2651.73 

1065.50 

1586.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元                  

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2884.79

一、一般公共服务支出

18

17.88

17.88 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

5.46

 5.46

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 66.03

66.03 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

2412.29

2412.28 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

79.77

79.78 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

   

 

本年收入合计

12

2884.79 

本年支出合计

29

2581.43

2581.43

 

年初财政拨款结转和结余

13

292.08 

年末结转和结余

30

595.44

595.44

 

一般公共预算财政拨款

14

292.08 

 

31

   

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

   

 

 

16

 

 

33

   

 

合计

17

3176.87 

合计

34

 

3176.87

 

                 

表五:一般公共预算支出决算表

   单位:万元                            

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2581.43

1065.50

1515.93 

201

一般公共服务支出

17.88

17.88

 

20199

其他一般公共服务支出

17.88

17.88

 

206

科学技术支出

5.46

 

5.46

20604

技术研究与开发

5.46

 

5.46

2060402

 应用技术研究与开发

5.46

 

5.46

208

社会保障和就业支出

66.03 

66.03 

 

20805

行政事业单位离退休

66.03 

66.03 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

66.03

66.03

 

210 

医疗卫生与计划生育支出

2412.28 

901.81 

1510.47 

21005 

医疗保障

76.04 

76.04 

 

2100501

   行政单位医疗

50.92

50.92

 

2100502 

  事业单位医疗

25.12 

25.12 

 

21010

食品和药品监督管理事务

2278.92 

825.77 

1453.15 

2101001 

  行政运行

825.77 

825.77 

 

2101012 

  药品事务

97.53 

 

97.53 

2101014 

   化妆品事务

 15 

 

 15 

2101015 

   医疗器械事务

13

 

13 

2101016

   食品安全事务

499.43 

 

499.43 

2101099 

  其他食品和药品监督管理事务支出

828.19 

 

828.19 

21099 

其他医疗卫生与计划生育支出

57.32 

 

57.32 

2109901 

   其他医疗卫生与计划生育支出

57.32 

 

57.32 

221

住房保障支出

79.78 

79.78 

 

22102 

住房改革支出

79.78 

79.78 

 

2210201

   住房公积金

71.75 

71.75 

 

2210203

   购房补贴

8.03 

8.03 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元                                                                   

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1065.50

 899.25

166.25 

工资福利支出

 

701.55 

 

 基本工资

 

230.84 

 

 津贴补贴

 

246.67 

 

  奖金

 

118.31 

 

 社会保障缴费

 

25.69 

 

 绩效工资

 

77.20 

 

 其他工资福利支出

 

2.84 

 

商品和服务支出

 

 

166.25 

 办公费

 

 

13.82 

 印刷费

 

 

1.77 

咨询费

   

2.00

 手续费

 

 

0.06 

 水费

 

 

1.24 

电费

   

0.69

邮电费

   

3.89

 差旅费

   

4.96

 维修(护)费

   

2.17

 租赁费

   

1.74

 会议费

   

4.68

培训费

   

7.02

 公务接待费

   

6.84

 专用材料费

   

0.91

 劳务费

   

2.49

 工会经费

   

11.59

公务用车运行维护费

   

17.88

其他交通费用

   

65.68

 其他商品和服务支出

 

 

16.82

对个人和家庭的补助

 

197.70 

 

 退休费

 

66.03 

 

 医疗费

 

51.79 

 

 住房公积金

 

71.75 

 

 购房补贴

 

8.03 

 

 其他对个人和家庭的补助支出

 

0.10 

 


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元             

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 43.42

 

18.00

 

 18.00

25.42 

 33.76

 

21.27

 

21.27 

12.49

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 
                   

     单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:柳州市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2898.23万元。

1.财政拨款收入2884.79万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入13.44万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:安全生产风险金收入3万元、缉私工作经费9万元、利息收入0.35万元、其他1.09万元。

3.上年结转和结余400.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2651.73万元。包括:

1.一般公共服务支出17.88万元。

2.科学技术支出5.46万元,主要用于食品药品安全专项课题研究。

3.医疗卫生与计划生育支出2482.58万元,主要用于:

1)医疗保障支出76.04万元;

2)食品和药品管理事务支出2349.22万元;

3)其他医疗卫生与计划生育支出57.32万元。

4.社会保障和就业(类)66.03万元:主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)79.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余647.13万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出2581.43万元,其中:基本支出1065.50万元,项目支出1515.93万元。主要用于:

(一)一般公共服务支出17.88万元;

(二)技术研究与开发支出5.46万元;

(三)行政单位离退休支出66.03万元;

(四)医疗保障支出76.04万元;

(五)食品和药品监督管理事务支出2278.92万元,主要有:1.行政运行支出825.77万元;

2.药品事务支出97.53万元;

3.化妆品事务支出15万元;

4.医疗器械事务支出13万元;

5.食品安全事务支出499.43万元;

6. 其他食品药品安全事务支出828.19万元;

(六)其他医疗卫生与计划生育支出57.32万元;

(七)住房改革支出79.78万元;

1.住房公积金支出71.75万元;

2.购房补贴支出:8.03万元;

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算支出基本支出1065.50万元,其中:人员经费899.25万元,公用经费166.25万元。主要用于:

(一)工资福利支出701.55万元;

(二)商品和服务支出166.25万元;

(三)对个人和家庭的补助197.70万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务车运行维护费为21.27万元,较去年减少了35.79万元,降低62.72%,原因是柳州市实行公车改革,我单位车辆数减少;公务接待费为12.49万元,较去年减少了2.93万元,降低19%,原因是加强内部控制制度建设,严控接待的人数及标准。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与上年度持平。

(二)公务用车购置及运行费支出21.27万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出21.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出21.27万元,平均每辆2.36万元。

(三)公务接待费支出12.49万元。其中:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待的批次及人数约为95批次及838人次。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出166.25万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加84.10 万元,增加102.37 %。主要原因是:干部职工车改后交通补贴65.68万元和公务车运行维护费17.88万元列入部门机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出采购实际金额为675.56万元,其中,货物采购248.07万元、服务采购427.49万元,资金来源为一般公共预算资金。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年1231日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

 
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