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柳州市食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2017-02-04      
柳州市食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  第一部分:部门概况

  一、主管部门及所属参公事业单位概况

  (一)基本情况(基本职能、主要工作目标等)

  基本职能是,负责组织协调承担全市食品药品的抽验及重大违法案件查办、负责全市食品药品安全重点领域的监管、承担和指导相关食品药品安全事件的应急处置和食品安全事故处置、组织重大活动食品药品安全保障工作、受理食品药品安全投诉举报、负责全市食品药品监管基础数据库分析管理、开展餐饮服务食品安全专项整治、监督抽检等工作。

  主要工作目标是,1.深入开展食品安全各环节监管;2.继续强化药品、医疗器械、保健食品化妆品的监管;3.严厉打击食品药品违法行为;4.深入推进“食品安全城市”创建工作;5.继续推进食品药品监管重点项目建设;6.全面提升执法队伍监管能力;7.加强应急处置能力建设;8.继续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

  (二)机构设置

  设12 个内设机构和纪检监察室。下属参公的事业单位,柳州市食品药品稽查支队设9个内设机构。

  二、人员构成情况

  单位人员编制总数为72人,其中行政编制38人,事业编制34人,聘用人员控制数35人。实有财政供养人数80人,其中行政在职38人,事业在职32人,编外在职实有人数0人,离退休人员10人(其中离休0人)。具体情况如下:

  (一)机关本级

  人员编制总数为38人,其中行政编制38人,事业编制0人,聘用人员控制数18人。实有财政供养人数46人,其中行政在职38人,事业在职0人,编外在职实有人数0人,离退休人员8人(其中离休0人)。

  (二)所属事业单位

  人员编制总数为34人,其中行政编制0人,事业编制32人,聘用人员控制数17人。实有财政供养人数34人,其中行政在职0人,事业在职32人,编外在职实有人数0人,离退休人员2人(其中离休0人)。

  第二部分:柳州市食品药品监督管理局2017年部门预算公开表

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算1850.33万元,同比增加16.24万元,同比增长0.9%。其中:

  1.一般公共预算拨款1835.33万元,同比增加41.24万元,同比增长2.30%。

  2. 纳入预算管理的非税收入安排的资金15万元,比上年减少25万元,降低62.5 %:

  ①行政事业性收费收入5.00万元,比上年减少10万元,降低66.67 %;

  ②罚没收入10万元,比上年减少15万元,降低60%;

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算1850.33万元,其中:基本支出828.27万元,占支出总预算44.76 %,同比增加109.83万元,同比增长15.29%;项目支出1022.06万元,占支出总预算55.24%,同比减少93.59万元,同比降低8.39%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

  (1)社会保障和就业支出1.02万元,占本年支出预算合计0.05 %,同比减少41.20万元,降低97.58 %。

  (2)医疗卫生与计划生育支出1774.04万元,占本年支出预算合计95.88 %,同比增加53.92万元,增长3.13 %。

  (3)住房保障支出75.27万元,占本年支出预算合计4.07%,同比增加3.52万元,增长4.91 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出828.27万元;占支出总预算44.76%,同比增加109.83万元,同比增长15.29%。其中:

  工资福利支出预算587.86万元;占基本支出预算70.98%,同比增加68.09万元,同比增长13.10%。

  商品和服务支出164.12万元;占基本支出预算19.81%,同比增加79.42万元,同比增长93.77%。

  对个人和家庭的补助76.29万元;占基本支出预算9.21%,同比减少37.68万元,同比降低33.06%。

  (2)项目支出预算

  项目支出1022.06万元;占支出总预算55.24%,同比减少93.59万元,同比降低8.39%。其中:

  工资福利支出预算43.73万元;占项目支出预算4.28%。

  商品和服务支出957.33万元;占项目支出预算93.67%。

  其他资本性支出21.00万元;占项目支出预算2.05%。

  二、柳州市食品药品监督管理局2017年财政拨款支出预算情况

  2017年财政拨款拨款支出1850.33万元,其中:基本支出828.27万元,项目支出1022.06万元。具体支出预算如下:

  归口管理的行政单位离退休1.02万元,其中基本支出1.02万元,项目支出0万元。主要用于对个人和家庭的补助1.02万元。

  行政运行717.53万元,其中基本支出717.53万元,项目支出0万元。主要用于工资福利支出553.41万元、商品和服务支出164.12万元。

  一般行政管理事务19.60万元,其中基本支出0万元,项目支出19.60万元。主要用于商品和服务支出19.60万元。

  药品事务81.00万元,其中基本支出0万元,项目支出81.00万元。主要用于商品和服务支出81.00万元。

  化妆品事务15.00万元,其中基本支出0万元,项目支出15.00万元。主要用于商品和服务支出15.00万元。

  医疗器械事务13.00万元,其中基本支出0万元,项目支出13.00万元。主要用于商品和服务支出13.00万元。

  食品安全事务821.21万元,其中基本支出0万元,项目支出821.21万元。主要用于商品和服务支出806.21万元、其他资本性支出15.00万元。

  其他食品和药品监督管理事务支出72.25万元,其中基本支出0万元,项目支出72.25万元。主要用于工资福利支出43.73万元、商品和服务支出22.52万元、其他资本性支出6.00万元。

  行政单位医疗34.45万元,其中基本支出34.45万元,项目支出0万元。主要用于工资福利支出34.45万元。

  住房公积金75.27万元,其中基本支出75.27万元,项目支出0万元。主要用于对个人和家庭的补助75.27万元。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算43.42万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算25.42万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算18万元。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算43.42万元,比2016年预算26.26万元,同比增加17.16万元,同比增长65.35%。增减主要原因是:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增减0万元,同比增减0%。

  2.公务接待费2017年预算25.42万元,同比上年减少0.84万元,降低3.20 %。

  3.公务用车购置费及运行费2017年预算18万元,同比增加18万元,同比增长100%,公务车保有量为9辆,增加的原因:

  (1)公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年度持平。

  (2)公务用车运行维护费18万元,同比增加18万元,同比增长100%。因2016年度预算时,公车改革尚未完成,公务用车的指标和经费尚未确定,当时没有纳入“三公”经费预算。而2016年3月,公车改革完成后,市财政局按我局公务车编制数9辆追加公务用车费18万元,列入我局2016年度预算,所以此项目为不可比项,除去此不可比项,2017年此项经费与上年持平。

  四、政府采购情况说明

  2017年总预算数额503.81万元,与上年同比减少91.73万元,同比降低15.40%。

  五、其他重要事项情况说明

  1.预算绩效信息情况说明

  本部门纳入财政预算的绩效项目1个,金额230万元,占项目总资金的22.50%。(最后以财政局批复为准)

  2.国有资产占有使用情况说明

  本部门资产有房屋、车辆、电脑、打印机、空调等,现有资产1152.16万元,正常使用。

  附件:柳州市食药监局2017年部门预算公开表 (点击查看)

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