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柳州市食品药品监督管理局2016年部门财政预算公开

发布日期:2016-02-22      

柳州市食品药品监督管理局2016年部门财政预算公开

柳州市食品药品监督管理局

2016年部门预算说明 

一、基本情况

1.主管部门及所属参公事业单位的基本情况(机构设置、基本职能、主要工作目标等)。

我局核定行政编制数为40人,设12 个内设机构和纪检监察室。下属参公的事业单位,柳州市食品药品稽查支队核定参公编制数为34人,设9个内设机构。

基本职能和主要工作目标是,负责组织协调承担全市食品药品的抽验及重大违法案件查办、负责全市食品药品安全重点领域的监管、承担和指导相关食品药品安全事件的应急处置和食品安全事故处置、组织重大活动食品药品安全保障工作、受理食品药品安全投诉举报、负责全市食品药品监管基础数据库分析管理、开展餐饮服务食品安全专项整治、监督抽检等工作。

2.人员构成情况

局领导及机关综合事务管理人员15人、一线监管执法人员25人。下属柳州市食品药品稽查支队事务管理人员10人、一线监管执法人员24人。

3.预算编制原则:根据《预算法》等法律法规的规定,按照2016年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2016年工作实际,编制本部门预算草案。

二、关于柳州市食品药品监督管理局2016年收支预算总表的说明

柳州市食品药品监督管理局部门预算实行综合预算,反映市本级机关和下属柳州市食品药品稽查支队参公事业单位所有的收入和支出预算。

(一)2016年收入预算总计1834.09万元。其中:

公共预算拨款1834.09万元,主要是:经费拨款1794.09万元、纳入预算管理的非税收入安排的资金40万元。

(二)2016年支出预算总计1834.09万元。其中:

1. 医疗卫生1720.12万元。

2. 社会保障和就业42.22万元。

3. 住房保障支出71.75万元。

其中:基本支出718.44万元、项目支出1115.65万元。 

三、关于柳州市食品药品监督管理局2016年公共财政预算支出预算表的说明

2016年柳州市食品药品监督管理局年度部门预算中一般公共预算资金1834.09万元。其中:

(一)基本支出718.44万元。主要是用于工资福利支出519.77万元、商品和服务支出84.70万元、对个人和家庭的补助113.97万元.

(二)项目支出1115.65万元。主要是用于食品和药品监督管理支出,其中:药品事务支出99万元、化妆品事务支出15万元、医疗器械事务支出13万元、食品安全事务支出907.19万元、其他食品和药品监督管理事务支出42.43万元、其他支出39.03万元。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

2016年“三公”经费预算一般公共财政预算合计26.26万元,比上年减少58.34万元,下降70.63%。其中:

公务接待费2016年预算26.26万元,比上年减少0.04万元,下降0.16%,下降原因为:规范控制和管理。

柳州市食品药品监督管理局2016年部门预算公开表(详见附件、点击查看)

 

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