柳州市食品药品监督管理局2019年部门财政预算公开

发布日期:2019-02-15 08:42  来源:柳州市食品药品监督管理局    

  目 录

  第一部分:柳州市食品药品监督管理局概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、编制现状及人员构成

  第二部分:柳州市食品药品监督管理局2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  第三部分:柳州市食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

 

  第一部分:柳州市食品药品监督管理局概况

  一、主要职责

  基本职能是,负责组织协调承担全市食品药品的抽验及重大违法案件查办、负责全市食品药品安全重点领域的监管、承担和指导相关食品药品安全事件的应急处置和食品安全事故处置、组织重大活动食品药品安全保障工作、受理食品药品安全投诉举报、负责全市食品药品监管基础数据库分析管理、开展餐饮服务食品安全专项整治、监督抽检等工作。

  主要工作目标是,1.深入开展食品安全各环节监管;2.继续强化药品、医疗器械、保健食品化妆品的监管;3.严厉打击食品药品违法行为;4.深入推进“食品安全城市”创建工作;5.继续推进食品药品监管重点项目建设;6.全面提升执法队伍监管能力;7.加强应急处置能力建设;8.继续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

  二、机构设置情况

  本部门共有直属单位2个。其中:

  (一)参照公务员管理事业单位1个,柳州市食品药品稽查支队。

  (二)全额拨款事业单位1个,柳州市食品药品检验所。

  机关本级内设科室分别为:办公室(规划财务科)、综合科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、药品监管科、医疗机械监管科、保健品化妆品监管科、稽查科、人事科、新闻宣传和应急管理科。

  三、编制现状及人员构成

  单位人员编制总数为120人,其中行政编制36人,参公的事业单位编制34人,全额拨款事业单位编制50人。聘用人员70人。离退休人员34人。具体情况如下:

  (一)机关本级

  编制36人,其中行政编制34人,工勤编制2人。编内在职36人,其中:行政编制34人,工勤编制2人。退休补助12人,聘用人员14人。

  (二)食品药品稽查支队

  参公编制34人,编内在职33人,退休补助2人,聘用人员12人。

  (三)食品药品检验所

  全额事业编制50人,编内在职36人,聘用人员44人。退休补助10人。


  第二部分:柳州市食品药品监督管理局2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  十一、政府购买服务预算表

  上述报表详见附件。

 

  第三部分:柳州市食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支出预算3234.1万元,同比增加430.93万元,同比增长15.37%,增加主要原因:一是2019年增人增资、发放物业补贴及通讯补贴;二是食品药品检验所综合楼建设尾款。

  二、一般公共预算支出情况说明

  2019年部门一般公共预算支出3234.1万元,同比增加430.93万元,同比增长15.37%,增加的主要原因:一是2019年增人增资、发放物业补贴及通讯补贴;二是食品药品检验所综合楼建设尾款。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

  (一)支出功能科目分类一般公共服务类科目2723.41万元,占本年支出预算合计84.21%,同比增加2723.41万元,增长100%,增加原因是:因2019年机构改革,根据财政部要求,食药监局的预算支出科目从原来210医疗卫生与计划生育支出调整到201一般公共服务支出。主要用于支付机关及事业单位的运行和专项支出。

  (二)支出功能科目分类社会保障与就业类科目254.84万元,占本年支出预算合计7.88%,同比增加31.40万元,增长14.05%。主要用于支付各类社保费用。

  (三)支出功能科目分类卫生健康类科目120.24万元,占本年支出预算合计3.72%,同比减少2346.90万元,减少95.13% ,减少原因是:因2019年机构改革,根据财政部要求,食药监局的预算支出科目从原来210医疗卫生与计划生育支出调整到201一般公共服务支出。主要用于支付医疗费用。

  (四)支出功能科目分类住房保障类科目135.61万元,占本年支出预算合计4.19%,同比增加3.02万元,增长2.28%。主要用于支付住房公积金。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  基本支出预算1798.02万元,占本年支出预算合计55.60%,同比增加299.83万元,增长20.01 %;增加的主要原因是:2019年增人增资、发放物业补贴及通讯补贴按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

  (一)人员经费1455.83万元,同比增加226.37万元,同比增长18.41%,其中:

  基本工资393.53万元,同比减少14.53万元,同比下降3.56%;津贴补贴217.18万元,同比增加1.14万元,同比增长0.53%;奖金135.57万元,同比增加115.14万元,同比增长563.58%;绩效工资218.60万元,同比增加79.02万元,同比增长56.61%;机关事业单位基本养老保险226.02万元,同比增加5.04万元,同比增长2.28%;职工基本医疗保险缴费84.76万元,同比增加1.89万元,同比增长2.28%;公务员医疗补助缴费35.23万元,同比增加35.23万元,同比增长100%;其他社会保障缴费9.34万元,同比增加0.43万元,同比增长4.82%;退休费25.32万元,同比增加22.86万元,同比增长929.27%;住房公积金135.61万元,同比增加3.02万元,同比增长2.28%。

  (二)公用经费316.88万元,同比增加90.61万元,同比增长34.03%。其中:

  办公费21.41万元,同比增加8.97万元,同比增长72.11%;印刷费3.15万元,同比增加0.11万元,同比增长3.62%;水费2.63万元,同比减少0.08万元,同比下降2.95%;电费10.47万元,同比增加2.28万元,同比增长27.84%;邮电费17.45万元,同比增加11.37万元,同比增长187%;物业管理费2.10万元,同比减少0.06万元,同比下降2.78%;差旅费37.41万元,同比增加2.29万元,同比增长6.52%;

  维修(护)费5.58万元,同比增加2.34万元,同比增长72.22%;会议费6.27万元,同比减少0.96万元,同比下降13.28%;培训费6.30万元,同比增加1.17万元,同比增长22.81%;公务接待费4.02万元,同比增加0.53万元,同比增长15.18%;工会费22.60万元,同比增加0.50万元,同比增长2.26%;公务用车维护费28万元,同比增加2万元,同比增长7.69%;其他交通费64.32万元,同比减少0.36万元,同比下降0.56%;其他商品服务支出85.17万元,同比增加27.57万元,同比增长47.86%。

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.52万元,比2018年预算50.8万元,同比减少7.28万元,同比下降14.33%。减少的主要原因:

  (一)因公出国(境)费用2019年预算0 万元, 与上年持平。

  (二)公务接待费2019年预算 15.52万元, 比上年减少2.28 万元,下降12.81 %,下降的原因为:加强公务接待管理,严格控制接待标准。

  (三)公务用车购置费及运行维护费2019年预算 28 万元, 比上年减少5 万元,下降15.15%,减少的原因为:按新核定保留公务用车数计算费用。

  (1)公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。

  (2)公务用车运行维护费2019年28 万元, 比上年比上年减少5 万元,下降15.15%。按新核定保留公务用车数计算费用。

  五、部门收支预算情况说明

  2019年部门收支总预算3243.1万元,同比增加410.93万元,增长14.55%。增加的主要原因:一是2019年增人增资、发放物业补贴及通讯补贴;二是食品药品检验所综合楼建设尾款。

  六、部门收入预算情况说明

  2019年部门收入总预算3234.1万元,同比增加410.93万元,增长14.55%。2019年部门收入预算总体增加的原因:一是2019年增人增资、发放物业补贴及通讯补贴;二是食品药品检验所综合楼建设尾款。

  (一)一般公共预算收入3234.1万元,同比增加410.93万元,同比增长14.55%。

  七、部门支出预算情况说明

  2019年支出总预算3234.1万元,其中:基本支出1798.02万元,占支出总预算56 %,同比增加299.83万元,同比增长20.01%;项目支出1436.08万元,占支出总预算44%,同比增加111.1万元,同比增长8.38%。主要原因是增人增资、发放物业补贴及通讯补贴;二是食品药品检验所综合楼建设尾款。

  (一)按支出功能分类科目划分

  1.支出功能科目分类一般公共服务类科目2723.41万元,占本年支出预算合计84.21%,同比增加2723.41万元,增长100%,增加原因是:因2019年机构改革,根据财政部要求,食药监局的预算支出科目从原来210医疗卫生与计划生育支出调整到201一般公共服务支出。主要用于支付机关及事业单位的运行和专项支出。

  2.支出功能科目分类社会保障与就业类科目254.84万元,占本年支出预算合计7.88%,同比增加31.40万元,增长14.05%。主要用于支付各类社保费用。

  3.支出功能科目分类卫生健康类科目120.24万元,占本年支出预算合计3.72%,同比减少2346.90万元,减少95.13% ,减少原因是:因2019年机构改革,根据财政部要求,食药监局的预算支出科目从原来210医疗卫生与计划生育支出调整到201一般公共服务支出。主要用于支付医疗费用。

  4.支出功能科目分类住房保障类科目135.61万元,占本年支出预算合计4.19%,同比增加3.02万元,增长2.28%。主要用于支付住房公积金。

  (二)按支出结构分类划分

  1.基本支出1798.02万元,占支出总预算56 %,同比增加299.83万元,同比增长20.01%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  2.项目支出1436.08万元,占支出总预算44%,同比增加111.1万元,同比增长8.38%。主要用于本部门的各项目支出。

  八、政府性基金预算情况说明

  本部门无政府性基金预算

  九、国有资本经营预算支出表

  本部门无国有资本经营预算支出表

  十、政府采购预算表

  2019年政府采购预算511.58万元,减少 151.81万元,下降22.88%,减少的原因是部分项目已竣工,所以减少。按政府采购项目类型划分:

  (一)集中采购361.58万元(其中:货物类采购40.66万元,工程类采购0万元,服务类采购320.92万元),占政府采购预算的70.7%,同比减少103.81万元,下降22.31%。

  (二)分散采购150万元(其中:货物类采购20万元,工程类采购0万元,服务类采购130万元),占政府采购预算的29.3%,同比减少48万元,下降24.24%。

  十一、政府购买服务预算表

  2019年纳入政府购买服务预算管理的项目8个,涉及金额495.92万元。

  十二、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算239.54万元,同比增加38.88万元,同比增长19.38%,增加的原因:随着人员的增加各项公用支出都有小的增加,因此经费比上年有所增加。

  另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算77.34万元,同比增加9.27万元,同比增长13.62%,增加的原因:随着人员的增加各项公用支出都有小的增加,因此经费比上年有所增加。

  (二)国有资产占用情况

  根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留公务用车编制为14辆,实有车辆14辆。其中:机关本级公核定务用车编制为5辆,实有车辆5辆;下属单位柳州市食品药稽查支队核定公务用车编制为4辆,实有车辆4辆;下属单位柳州市食品药检验所核定公务用车编制为5辆,实有车辆5辆。

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:柳州市食品药品监督管理局2019年部门预算公开表.xlsx

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