柳州市食品药品监督管理局2017年度部门决算

发布日期:2018-07-31 10:17  来源:柳州市食品药品监督管理局    

  目 录

  第一部分:柳州市食品药品监督管理局概况

  一、主要职能

  第二部分:柳州市食品药品监督管理局2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:柳州市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度收入决算情况。

  三、2017 年度支出决算情况

  四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

  五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  九、2017 年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分:名词解释

 

  第一部分:柳州市食品药品监督管理局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准;参与拟定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作规划并监督实施;推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任,各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制;建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查

  着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (二)负责监督实施质量管理规范和安全标准。建立落实食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准并监督实施,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

  (三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品、医疗器械研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品、医疗器械不良反应(不良事件)监测体系,并开展监测和处置工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药,配合有关部门实施国家基本药物制度。

  (四)负责实施食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为,监督实施问题产品召回和处置工作。依法组织食品、药品、医疗器械、化妆品广告监测和违法广告移送、上报和通报工作。

  (五)负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (六)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  (七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

  (八)指导各县、区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (九)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各县、区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

  (十)承办市人民政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  (一)柳州市食品药品监督管理局。

  (二)柳州市食品药品稽查支队。

 

  第二部分:柳州市食品药品监督管理局2017年部门决算报表(详见附件)

 

  第三部分:柳州市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  2017年度收入总计2752.18万元,支出总计2733.72万元,与2016年相比,收入减少146.05万元,减少5.04%;支出增加81.99万元,增长3.09%。

  二、2017年度收入决算情况

  本年收入总计2752.18万元 ,其中:财政拨款收入2748.00万元;占比99.85%;其他收入4.18万元,占比0.15%。

  三、2017年度支出决算情况

  本年支出合计2733.72万元,其中:基本支出1164.71万元,占42.61%;项目支出 1569.01万元, 占57.39%。

  四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门 2017年度财政拨款收、支总决算 2748.00万元、2714.75万元。与 2016 年相比,财政拨款收入减少136.79万元,减少4.74%;支出增加63.02万元,增长2.38%。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)财政拨款支出决算情况。

  2017 年度财政拨款支出 2714.75万元,占本年支出合计的 99.31%。与 2016 年相比,财政拨款支出增63.02 万元,增加2.38%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017 年度财政拨款支出2714.75万元,主要用于以下方面:

  1、社会保障和就业(类)支出7.75万元,占 0.29%;

  行政单位离退休7.75万元

  2、医疗卫生与计划生育支出2625.81万元,占 96.72%;

  (1)行政运行支出1022.08万元;

  (2)一般行政管理事务19.00万元;

  (3)药品事务支出97.07万元;

  (4)化妆品事务支出14.51万元;

  (5)医疗器械事务支出12.51万元;

  (6)食品安全事务支出1058.02万元;

  (7)其他食品药品安全事务支出27.25万元;

  (8)行政单位医疗支出53.69万元;

  (9)其他医疗卫生与计划生育支出92.68万元;

  3、住房保障(类)支出81.19万元,占2.99%。

  (1)住房公积金支出79.47万元;

  (2)购房补贴支出:1.72万元;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017 年度财政拨款支出年初预算为1850.33万元,支出决算为2714.75万元,完成年初预算的 146.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有:创食品安全城、中央自治区食品药品安全部门公共卫生服务补助资金、绩效奖;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休7.75万元。年初预算为1.02万元,支出决算为 7.75万元,完成年初预算的 759.80%。决算数大于预算数的主要原因是发放了退休人员生活补助。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为717.53万元,支出决算为1022.08万元,完成年初预算的 142.44 %。决算数大于预算数的主要原因是发放年度绩效及增人增资。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19.00万元,支出决算为 19.00万元,完成年初预算的100 %。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为79.07万元,支出决算为 79.07万元,完成年初预算的 100 %。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年初预算为14.51万元,支出决算为 14.51万元,完成年初预算的 100%。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗机械事务(项)。年初预算为12.51万元,支出决算为 12.51万元,完成年初预算的 100%。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为821.21万元,支出决算为1058.02万元 万元,完成年初预算的 128.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加了246.81万元创食品安全城经费。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监管事务支出(项)。年初预算为72.25万元,支出决算为274.25万元 万元,完成年初预算的379.58%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了303.52万元,动用上年结余151.85万元,其他0.2万元,结余253.57万元结转下年使用。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为34.45万元,支出决算为53.69万元,完成年初预算的155.85%。决算数大于预算数的主要原因是部门增人增资,因而增加。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为92.68万元,决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75.27万元,支出决算为79.47万元,完成年初预算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因是部门增人增资,因而增加。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.72万元,决算数大于预算数的主要原因是发放2017年购房补贴。

  六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出1164.72万元,其中:人员经费878.09万元,主要包括:基本工资338.04万元、津贴补贴212.90万元、 奖金144.69万元、伙食补助费26.58万元、绩效工资89.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.92万元、职业年金缴费1.98万元、生活补助6.60万元、医疗费33.73万元、住房公积金79.47万元、购房补贴1.72万元、其他对个人和家庭的补助支出1.15万元;

  公用经费163.95万元,主要包括:办公费9.44万元、印刷费0.55万元、手续费0.03万元、水费1.79万元、电费1.63万元、邮电费2.58万元、差旅费4.52万元、因公出国(境)费用5.80万元、维 修(护)费3.66万元、会议费1.23万元、培训费7.38万元、公务接待费1.52万元、劳务费0.45万元、工会经费9.65万元、公务用车运行维护费16.69万元、其他交通费用65.92万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出30.91万元、信息网络及软件购置更新0.20万元。

  七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.25万元,支出决算为49.61万元,完成预算的96.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.80万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为37.84万元,完成预算的119.41%;公务接待费支出决算为5.97万元,完成预算的43.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加15.85万元,增加46.95%,其中:

  因公出国(境)费比上年增加5.8万元,增加100%;

  公务车购置及运行维护费为37.84万元,较去年增加了16.57万元,增加了77.90%,原因是原检测车报废,新购入辆检测车21.15万元,公务用车运行费16.69万元,较去年减少4.58万元;

  公务接待费为5.97万元,较去年减少了6.51万元,降低52%,原因是加强内部控制制度建设,严控接待的人数及标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.80万元,占11.70%;公务用车购置及运行费支出决算37.84万元,占76.27%;公务接待费支出决算5.97万元,占12.03%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出5.80万元。单位领导随市领导因公出国(境),累计1人次。开支内容包括:国际旅费2.4万元、食宿费1.12万元、交通费1.08万元、公杂费和其他费用1.2万元。

  2.公务用车购置及运行费支出37.84万元。其中:公务用车购置支出为21.15万元。公务用车运行支出16.69万元。主要用于本部门公务用车购置及运行。2017年,机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

  3.公务接待费支出5.97万元。

  国内公务接待支出5.97万元。主要用于接待兄弟市县单位来访。2017 年共接待国内来访团组74个、来宾437人次

  八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  九、2017 年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2017年我部门纳入市本级项目自评的有一个项目,涉及预算资金230万元,已按要求完成自评工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果为:优。

  十、其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出163.95万元,比2016年减少2.3万元,下降1.38 %,减少原因严控公用经费支出。

  (二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额816.73万元,其中:货物支出146.73万元、工程支出0万元、服务支出670万元。

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆9辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车8辆;专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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